职位描述
1、行业流程全周期管理
制定和更新半导体全流程（需求评审、版图设计、仿真验证）及投片环节（晶圆厂选型、掩膜版管理、量产排期）的内控落地，梳理关键控制点并监督执行，识别流程断点与效率瓶颈。
2、政策及合同体系维护
1）建立并更新半导体业务内控政策库，涵盖设计保密、供应商合规等专项制度；
2）开展政策宣贯培训，向研发、采购等部门解读内控要求；
3）章照管理及工商登记，依据内控制度对章照外借、移交、废止等环节进行全流程管控；
4）合同底稿与台账集中维护，负责合同归集、电子台账维护及合同周期管理，确保合同档案的完整性、可追溯性及保密性，配合内外部审计及合规检查。
3、廉洁与合规监督
1）负责反贪腐与廉洁管理体系落地，重点监控晶圆采购、设备维保、销售、招投标、政府关系等关键环节的商业贿赂风险，识别关键业务的利益冲突，提出整改建议；
2）信息安全合规审查：根据公司信息安全制度，管控信息出口，识别外发风险并及时管控；
3）受理合规举报，开展违规事件的评估与调查，输出调查报告并推动整改，配合集团或外部机构开展专项调查、审计等工作；
4、集团协同支持
1）对接集团内控与审计团队，提供半导体设计及投片环节的流程说明、风险评估报告等资料，协助完成年度内控评价；
2）跟踪审计发现问题的整改进度，联动业务部门制定长效防控措施，形成闭环管理。任职要求
1、211/985 院校本科及以上学历，电子工程、微电子、半导体材料等理工科专业优先；辅修法律、审计、企业管理相关专业者加分；
2、3年以上内控 / 内审工作经验，其中至少 1 年半导体及相关行业经验，熟悉芯片设计、晶圆投片流程及行业实践；
3、具备流程梳理、风险识别能力，有四大会计师事务所或头部半导体企业内控岗位经验者优先；
4、具备理工科逻辑思维与风险敏感度，能穿透技术流程识别内控缺陷；
5、原则性和保密意识强，具备良好的跨部门沟通能力与书面报告撰写能力，能承受一定工作压力。
