职位描述
一、岗位概述
全面负责公司内部控制体系搭建、优化与落地执行，统筹公司内控流程梳理、风险识别、内控检查、缺陷整改及合规管理工作，建立健全内控管理制度，防范经营及管理风险，保障公司业务合规、高效、有序运转，为公司经营决策及可持续发展提供风控支撑。
二、核心工作职责
1. 内控体系建设与优化
结合公司业务模式、行业特性及监管要求，搭建并持续完善公司内部控制、风险管理、合规管理体系；梳理各业务模块（采购、销售、生产、人力、财务、行政、投融资等）核心流程，制定、修订内控管理制度、流程规范及操作指引，填补管理漏洞，提升公司规范化管理水平。
2. 风险识别与评估
定期开展公司全面风险排查，识别经营、财务、合规、运营、信息系统等各类潜在风险，建立公司风险台账；开展常态化风险评估、风险分析工作，输出风险评估报告，制定针对性风险应对、防控及缓释方案，提前规避重大经营风险。
3. 内控检查与专项审计
统筹制定年度、季度内控检查计划及专项核查方案，独立开展日常内控巡查、流程穿行测试、控制点有效性核查；针对重点业务、重点环节、高风险领域开展专项内控审计、合规检查、舞弊排查工作，核查制度执行落地情况，杜绝流程形式化、执行不到位等问题。
4. 缺陷整改与闭环管理
针对内控检查、外部审计、监管检查发现的内控缺陷及管理问题，梳理问题清单、责任清单、整改清单，跟踪督促各业务部门落实整改措施、整改时限；全程跟进整改进度，验证整改效果，建立“检查-发现-整改-复核-复盘”的闭环管理机制，杜绝同类问题重复发生。
5. 合规与内控宣导培训
负责公司内控、合规制度的全员宣导、解读与落地培训，提升各部门员工的内控合规意识；解答各部门日常内控流程、合规操作相关咨询，指导业务部门规范开展工作，平衡业务发展与风险管控的关系。
6. 报表输出与复盘汇报
定期编制内控工作总结、风险分析报告、内控缺陷整改报告、年度内控自评报告等，向管理层、决策层汇报公司内控管理现状、风险隐患及优化建议；参与公司重大经营、投融资、制度修订会议，从内控合规角度提供专业意见。
7. 外部对接与资料筹备
配合外部会计师事务所审计、监管机构检查、专项核查等工作，整理、提供各类内控、合规相关资料，对接完成外部检查整改工作，保障公司顺利通过各类审核检查。任职要求
1. 专业资质
本科及以上学历，财务、审计、风控、金融、法律等相关专业优先；持有CPA、CIA等专业证书者优先录用。
2. 工作经验：5年以上企业财务、内控、内部审计、风险管理以及审计机构审计及内控咨询等经验；有拟上市公司及上市公司工作经验。
3. 能力要求：
- 精通企业内控体系搭建、风险评估、内控检查、缺陷整改全流程，熟练掌握COSO内控框架、企业内部控制基本规范及配套指引；
- 具备敏锐的风险识别、分析、判断能力，擅长挖掘业务流程漏洞、管理隐患及潜在舞弊风险，能够独立制定落地的风控优化方案；
- 熟悉及精通使用各类AI，且具备优秀的公文写作、报告输出能力，能够独立完成各类内控报告、风险分析报告、制度文件的编制；
- 逻辑思维清晰，统筹协调、沟通推进能力强，能够高效推动各业务部门落实整改工作，抗压能力强；
- 熟练使用Office办公软件，精通Excel数据分析、PPT汇报，熟悉ERP、OA等企业管理系统。
