职位描述
1.承接公司现有内控审计缺陷报告，针对缺陷报告，协同外部中介机构补充完善相关管理制度、业务流程、审批机制及控制要求。
2.围绕采购、销售、合同、资金、费用、存货、固定资产、研发项目、生产管理、信息系统权限等关键环节，梳理风险点和关键控制点，完善内控矩阵及流程资料。
3.审视公司流程设计及实际执行情况，识别关键风险点，发现流程运行中的薄弱环节，推动管理流程与保障机制的持续优化。
4.配合 IPO相关中介机构开展内控审阅、尽职调查、财务规范核查、业务流程访谈及底稿资料准备工作。
5.定期开展内控检查、业务审计及专项审计，识别潜在风险和管理漏洞，提出整改建议并推动落实。
6.完成上级交办的其他临时性工作任务。任职要求
1.本科及以上学历，会计、审计等相关专业背景。
2.具备 5 年以上审计、内控相关工作经验，有研发项目管理、生产制造流程、供应链采购/库存/物流管理的审计经验者优先。
3.具有四大、八大事务所审计 / 内控咨询经验，或上市公司、拟上市公司内审内控、财务规范、风险管理岗位经验者优先。
4.熟悉企业内部控制基本规范及配套指引，了解 IPO、上市公司内部控制评价、财务报告内部控制审计及内控缺陷整改相关要求。
5.具备内控缺陷整改、制度流程建设、风险控制矩阵编制、流程图梳理、整改台账管理及整改证据复核经验。
6.正直诚信，具备高度的敬业精神、职业操守和责任心。
