职位描述
1、审核日常费用报销单据，确保其合规性和准确性；
2、进行费用报销的账务处理，确保报销款项及时准确支付；
3、负责公司差旅平台、办公用品采买平台等对账工作，并审核其合理性及相应账务处理；
4、负责费用类会计凭证的录入、审核和归档，编制费用相关的会计报表和数据分析报告；
5、协助编制年度费用预算，进行预算执行情况的跟踪与分析；
6、与各部门保持良好沟通，确保费用报销流程的顺利进行；
7、固定资产验收审批以及报废转固等日常工作；固定资产入账处理；
8、负责固定资产模块的财务月结工作，确保折旧计提等工作准确、及时；
9、组织定期的固定资产盘点(年度和随机稽核)；
10、持续优化流程，提高财务的工作效率，完善自动化账务，减少手工量，并协助团队整体提效。任职要求
1、本科及以上学历优先，会计或金融相关专业；
2、自我驱动，良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通理解及分析能力。
